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讲师团2017年度部门决算公开

发布日期: 2018-11-23 信息来源:讲师团 作者:办公室

中共铜仁市委讲师团2017年度部门决算公开

 

目 录

 

一、贵州省铜仁市委讲师团单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、中共贵州省铜仁市委讲师团概况

(一)部门的主要职能:

1、负责铜仁市在职干部理论教育辅导工作;

2、为在职干部理论学习提供辅导材料,办好理论刊物;

3、办好市直机关党校,承担市直机关科级干部学习培训工作;

4、负责培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和专题讲座等;

5、负责全市在职干部理论学习的考试、考核和命题、阅卷、成绩登记、总结上报等工作;

6、围绕教学积极开展理论调研活动;

7、参与和协助做好市委中心学习组理论学习的有关服务工作;

8、承办市委和主管部门交办的其他事项。

(二)部门人员构成:行政编制总人数10人,年末在职8人,其中1人为机关工勤编制,本年度退休2人。

(三)本部门单位构成:贵州省铜仁市委讲师团部门决算包括:市委讲师团、市社科联、市直机关党校决算。下设办公室、教研室、学会部。

二、中共贵州省铜仁市委讲师团概况2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度部门决算情况说明
  (一)中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度收入支出决算总体情况说明如下

中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度收支决算总计409.69万元,与2016年相比,增加280.8万元,增长45.9%。主要原因是:安排了全市社科优秀成果评奖、全市创新课题、社科普及、理论培训、理论宣讲、理论考试及调资。

(二)中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度收入决算情况说明如下

本年收入合计396.65万元,其中:财政拨款收入385.29万元,占97.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.36万元,占2.61%。

(三)中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度支出决算情况说明

本年支出合计407.40万元,其中:基本支出406.59万元,占99.8%;项目支出0.81万元,占0.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共贵州省铜仁市委讲师团017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明如下

铜仁市委讲师团2017年度财政拨款收支决算总计385.29万元。与2016年相比,增加110.80万元,增加40%。主要原因是:安排了理论培训、人员考试、宣讲调资及人员增加。

(五)中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明如下

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

铜仁市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出397.14万元,主要是:社科优秀成果评奖、全市创新课题、社科普及、理论培训、理论宣讲、理论考试等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出290.39万元;

科学技术其他社会科学(类)支出81.63万元,社会保障和就业(类)支出25.12万元。

(六)中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出397.14万元,其中:

人员经费197.91万元其中,工资与福利支出113.44万元,主要包括:基本工资41.40万元、津贴补贴42.29万元、奖金3.96万元、其他社会保障缴费7.78万元、伙食补助费3.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、其他工资福利支出0.68万元;其中个人与家庭的补助84.47万元,主要包括:退休费10.91万元、生活补助0.46万元、奖励金59.78万元、住房公积金9.96万元、其他对个人和家庭的补助支出3.36万元。

公用经费199.23万元其中,商品和服务支出192.06万元,主要包括:办公费7.76万元、印刷费7.57万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、电费0.96万元、邮电费6.21万元、取暖费0.10万元、差旅费7.12万元、因出国(境)费用1.38万元、公维修(护)费6.32万元、会议费2.47万元、培训费10.25万元、公务接待费1.10万元、劳务费107.24万元、工会费2.76万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费用10.47万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出12.50万元。其他资本性支出7.17万元,主要包括:办公设备购置7.17万元。

(七)中共贵州省铜仁市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.44万元,比上年增加3.29万元,增加主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费1.38万元,比上年增加1.38万元,主要原因为参加省委讲师团组织赴台湾学习出国。

(2)公务用车购置及运行维护费5.97万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是没有购置;公务用车运行维护费5.97万元,比上年增加3.29万元,主要原因是车辆运行维护费增加.

2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.10万元,比上年增加0.006万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.38万元,占16.35%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.97万元, 占70.73%;公务接待费支出决算为1.1万元, 占12.92%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.38万元,全年安排因公出国(境) 1次,出国(境) 1人。开支内容包括:参加省委讲师团组织赴台湾学习出国

(2)公务用车购置及运行维护费5.97万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费5.97万元,主要用于下区县考察调研,开展扶贫工作。

2017新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.1万元,主要用于前来考察调研的工作组。 2017年度公务接待12批次、68人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

铜仁市委讲师团2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年铜仁市委讲师团机关运行经费支出192.06万元,主要原因商品和服务支出中的办公费、培训费、其他商品服务支出。

2、政府采购支出情况。

2017年铜仁市委讲师团政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,铜仁市委讲师团账面共有车辆3辆,实为1辆在使用,其中2辆车尚未报损处理。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外,其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

 

中共铜仁市委讲师团

2018年7月20日

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