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市委讲师团2018年预算公开信息

发布日期: 2018-11-23 信息来源:讲师团 作者:办公室

中共铜仁市委讲师团2018年部门预算公开

 

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、“三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一)部门预算收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概述

(一)部门主要职能

1.负责铜仁市在职干部理论教育辅导工作;

2.为在职干部理论学习提供辅导材料,办好理论刊物;

3.办好市直机关党校,承担市直机关科级干部学习培训工作;

4.负责培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和专题讲座等;

5.负责全市在职干部理论学习的考试、考核和命题、阅卷、成绩登记、总结上报等工作;

6.围绕教学积极开展理论调研活动;

7.参与和协助做好市委中心学习组理论学习的有关服务工作;

8.承办市委和主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

讲师团是具体实施在职干部理论教学计划的市直参公事业单位,是一级独立预算单位,与市社科联两块牌子一套人马,并加挂市直机关党校。团机关下设办公室、教研室、学会部。市委讲师团为独立法人预算单位。

(三)部门人员构成

铜仁市委讲师团参公事业编制8名,后服务编制2名。现有在职人员8名,其中,在职参公事业编制人数7名,团长1名(兼任主席),副团长(副主席)2名,副调研员1名,主任(部长)2名,干部1名,机关后勤服务人员1名。现有退休人员6名。由财政全额预算管理。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额248.71万元,比上年减少3.16万元,变动原因是:人员减少,相应的人员经费减少。相应安排支出预算248.71万元,比上年减少3.16万元,变动原因是:人员减少,相应的人员经费减少。其中:工资福利支出139.92万元,占预算支出56.25%,对个人和家庭补助支出12.47万元,占预算支出5.01%,商品和服务支出96.12万元,占预算支出38.64 %,资本性支出0.2万元,占预算支出0.1%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为96.12万元,比上年减少20.19万元,比上年减少17%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计1 万元,包括流动资产万、固定资产 万元。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个,涉及预算资金248.71万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算4.4万元,比上年减少1.41万元,比上年下降24%,减少原因:公务接待从俭,严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。

三公经费明细如下:

  1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费3.3万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3、公务接待费1.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少3.21万元,比上年下降74%减少原因主要是公务接待从俭,严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年预算和三公经费公开情况表

 

 

中共铜仁市委讲师团

2018年2月26日

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